|
|
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИХАЙЛОВСКИЙ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 апреля 2012 года № 191
Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Михайловский Саратовской области за 1-й квартал 2012 года
На основании ст. 25 п. 4 Положения о бюджетном процессе в ЗАТО Михайловский:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ЗАТО Михайловский Саратовской области за 1-й квартал 2012 года согласно приложению.
2. Приложить отчет о расходовании средств резервного фонда по состоянию на 1 апреля текущего года.
3. МУ «Редакция газеты «Михайловские новости» опубликовать настоящее постановление.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации
ЗАТО Михайловский
Саратовской области Ю.Л. Бодров
Отп.4. экз
Экз.№1 – в дело
Экз.№2 – прокуратура
Экз.№3 - финансовое управление администрации ЗАТО
Экз.№4 - МУ «Редакция газеты «Михайловские новости»
Исп. Мальцева О.Н.
19 апреля 2012 года
Приложение
|
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ЗАТО Михайловский за 1 квартал 2012 года
Доходы бюджета
|
|
|
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Код дохода по бюджетной классификации
|
Утвержденные бюджетные назначения
|
Исполнено
|
Неисполненные назначения
|
|
Адм.
|
Код дохода
|
|
Доходы бюджета - всего
|
010
|
000
|
85000000000000000
|
73 061 085,44
|
17 074 216,70
|
55 986 868,74
|
|
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
|
010
|
001
|
11302994040000130
|
101 746,87
|
101 746,92
|
-0,05
|
|
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
|
010
|
001
|
11701040040000180
|
0,00
|
-0,05
|
0,05
|
|
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
|
010
|
001
|
11705040040000180
|
119 000,00
|
119 000,00
|
0,00
|
|
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
|
010
|
001
|
20201001040000151
|
75 900,00
|
19 000,00
|
56 900,00
|
|
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
|
010
|
001
|
20201003040000151
|
2 486 200,00
|
725 200,00
|
1 761 000,00
|
|
Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований
|
010
|
001
|
20201007040000151
|
17 074 000,00
|
4 269 000,00
|
12 805 000,00
|
|
Прочие субсидии бюджетам городских округов
|
010
|
001
|
20202999040000151
|
507 200,00
|
0,00
|
507 200,00
|
|
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
010
|
001
|
20203015040000151
|
54 100,00
|
54 100,00
|
0,00
|
|
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
|
010
|
001
|
20203021040000151
|
160 300,00
|
36 434,00
|
123 866,00
|
|
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
|
010
|
001
|
20203024040000151
|
11 668 700,00
|
2 834 890,58
|
8 833 809,42
|
|
Субвенции бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования
|
010
|
001
|
20203078040000151
|
303 000,00
|
0,00
|
303 000,00
|
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований
|
010
|
001
|
20204010040000151
|
1 620 000,00
|
1 620 000,00
|
0,00
|
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам закрытых административно-территориальных образований на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований
|
010
|
001
|
20204018040000151
|
11 937 000,00
|
3 581 000,00
|
8 356 000,00
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
|
010
|
001
|
21904000040000151
|
-196 135,80
|
-196 135,80
|
0,00
|
|
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами
|
010
|
048
|
11201020010000120
|
578 800,00
|
41,51
|
578 758,49
|
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
|
010
|
054
|
11105012040000120
|
57 619,00
|
23 153,71
|
34 465,29
|
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
|
010
|
054
|
11105024040000120
|
40 000,00
|
986,35
|
39 013,65
|
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
|
010
|
054
|
11105034040000120
|
235 181,00
|
39 019,62
|
196 161,38
|
|
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
|
010
|
054
|
11402043040000410
|
818 274,37
|
0,00
|
818 274,37
|
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
|
010
|
054
|
11690040040000140
|
2 400,00
|
500,00
|
1 900,00
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
|
010
|
161
|
11633040040000140
|
33 000,00
|
0,00
|
33 000,00
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
|
010
|
182
|
10102010010000110
|
23 000 300,00
|
3 453 120,84
|
19 547 179,16
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
|
010
|
182
|
10102020010000110
|
16 900,00
|
0,00
|
16 900,00
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
|
010
|
182
|
10102030010000110
|
0,00
|
-42 348,03
|
42 348,03
|
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
|
010
|
182
|
10502010020000110
|
144 000,00
|
44 317,00
|
99 683,00
|
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
010
|
182
|
10503010010000110
|
800,00
|
0,00
|
800,00
|
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
|
010
|
182
|
10601020040000110
|
3 000,00
|
148,50
|
2 851,50
|
|
Транспортный налог с организаций
|
010
|
182
|
10604011020000110
|
266 000,00
|
34 829,00
|
231 171,00
|
|
Транспортный налог с физических лиц
|
010
|
182
|
10604012020000110
|
480 000,00
|
342,27
|
479 657,73
|
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
|
010
|
182
|
10606022040000110
|
1 409 200,00
|
350 041,32
|
1 059 158,68
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации
|
010
|
182
|
11603010010000140
|
3 000,00
|
828,96
|
2 171,04
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
|
010
|
182
|
11603030010000140
|
5 000,00
|
2 500,00
|
2 500,00
|
|
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
|
010
|
188
|
11630030010000140
|
20 000,00
|
0,00
|
20 000,00
|
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
|
010
|
188
|
11690040040000140
|
5 000,00
|
0,00
|
5 000,00
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
|
010
|
388
|
11628000010000140
|
31 600,00
|
2 500,00
|
29 100,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Код расхода по бюджетной классификации
|
Утвержденные бюджетные назначения
|
Исполнено
|
Неисполненные назначения
|
|
КВСР
|
ФКР
|
КЦСР
|
КВР
|
ЭКР
|
|
Расходы бюджета - всего
|
200
|
000
|
96.00
|
000.00.00
|
000
|
000
|
79 587 065,56
|
12 885 092,00
|
66 701 973,56
|
|
Заработная плата
|
200
|
001
|
01.06
|
002.04.00
|
500
|
211
|
1 593 100,00
|
573 099,19
|
1 020 000,81
|
|
Прочие выплаты
|
200
|
001
|
01.06
|
002.04.00
|
500
|
212
|
15 600,00
|
600,00
|
15 000,00
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
200
|
001
|
01.06
|
002.04.00
|
500
|
213
|
481 100,00
|
169 543,34
|
311 556,66
|
|
Транспортные услуги
|
200
|
001
|
01.06
|
002.04.00
|
500
|
222
|
46 500,00
|
0,00
|
46 500,00
|
|
Прочие работы, услуги
|
200
|
001
|
01.06
|
002.04.00
|
500
|
226
|
130 000,00
|
3 124,00
|
126 876,00
|
|
Прочие расходы
|
200
|
001
|
01.06
|
002.04.00
|
500
|
290
|
2 000,00
|
0,00
|
2 000,00
|
|
Заработная плата
|
200
|
053
|
01.02
|
002.03.00
|
500
|
211
|
823 656,24
|
172 800,00
|
650 856,24
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
200
|
053
|
01.02
|
002.03.00
|
500
|
213
|
248 743,76
|
52 185,60
|
196 558,16
|
|
Заработная плата
|
200
|
054
|
01.04
|
002.04.00
|
500
|
211
|
5 259 600,95
|
1 382 634,85
|
3 876 966,10
|
|
Прочие выплаты
|
200
|
054
|
01.04
|
002.04.00
|
500
|
212
|
74 200,00
|
3 900,00
|
70 300,00
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
200
|
054
|
01.04
|
002.04.00
|
500
|
213
|
1 588 399,05
|
416 347,57
|
1 172 051,48
|
|
Услуги связи
|
200
|
054
|
01.04
|
002.04.00
|
500
|
221
|
38 500,00
|
2 175,92
|
36 324,08
|
|
Транспортные услуги
|
200
|
054
|
01.04
|
002.04.00
|
500
|
222
|
164 900,00
|
500,00
|
164 400,00
|
|
Прочие работы, услуги
|
200
|
054
|
01.04
|
002.04.00
|
500
|
226
|
321 000,00
|
240,00
|
320 760,00
|
|
Прочие расходы
|
200
|
054
|
01.04
|
002.04.00
|
500
|
290
|
6 200,00
|
1 000,00
|
5 200,00
|
|
Заработная плата
|
200
|
054
|
01.04
|
002.08.00
|
500
|
211
|
649 540,00
|
95 269,80
|
554 270,20
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
200
|
054
|
01.04
|
002.08.00
|
500
|
213
|
196 160,00
|
28 771,48
|
167 388,52
|
|
Заработная плата
|
200
|
054
|
01.04
|
521.02.03
|
500
|
211
|
136 726,00
|
28 953,00
|
107 773,00
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
200
|
054
|
01.04
|
521.02.03
|
500
|
213
|
41 291,25
|
8 743,83
|
32 547,42
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
200
|
054
|
01.04
|
521.02.03
|
500
|
340
|
3 182,75
|
0,00
|
3 182,75
|
|
Заработная плата
|
200
|
054
|
01.04
|
521.02.07
|
500
|
211
|
120 408,60
|
24 100,80
|
96 307,80
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
200
|
054
|
01.04
|
521.02.07
|
500
|
213
|
36 363,40
|
7 278,43
|
29 084,97
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
200
|
054
|
01.04
|
521.02.07
|
500
|
340
|
15 828,00
|
0,00
|
15 828,00
|
|
Заработная плата
|
200
|
054
|
01.04
|
521.02.09
|
500
|
211
|
129 578,00
|
25 425,00
|
104 153,00
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
200
|
054
|
01.04
|
521.02.09
|
500
|
213
|
38 873,40
|
7 678,37
|
31 195,03
|
|
Прочие работы, услуги
|
200
|
054
|
01.04
|
521.02.09
|
500
|
226
|
720,00
|
0,00
|
720,00
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
200
|
054
|
01.04
|
521.02.09
|
500
|
340
|
5 228,60
|
0,00
|
5 228,60
|
|
Заработная плата
|
200
|
054
|
01.04
|
521.02.11
|
500
|
211
|
122 642,40
|
30 363,02
|
92 279,38
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
200
|
054
|
01.04
|
521.02.11
|
500
|
213
|
37 038,00
|
9 169,65
|
27 868,35
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
200
|
054
|
01.04
|
521.02.11
|
500
|
310
|
45 400,00
|
0,00
|
45 400,00
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
200
|
054
|
01.04
|
521.02.11
|
500
|
340
|
2 719,60
|
0,00
|
2 719,60
|
|
Заработная плата
|
200
|
054
|
01.04
|
521.02.12
|
500
|
211
|
253 869,80
|
45 988,83
|
207 880,97
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
200
|
054
|
01.04
|
521.02.12
|
500
|
213
|
76 668,68
|
13 888,68
|
62 780,00
|
|
Прочие работы, услуги
|
200
|
054
|
01.04
|
521.02.12
|
500
|
226
|
6 500,00
|
0,00
|
6 500,00
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
200
|
054
|
01.04
|
521.02.12
|
500
|
310
|
23 500,00
|
11 000,00
|
12 500,00
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
200
|
054
|
01.04
|
521.02.12
|
500
|
340
|
8 361,52
|
3 000,00
|
5 361,52
|
|
Заработная плата
|
200
|
054
|
01.04
|
521.02.15
|
500
|
211
|
124 818,60
|
26 438,92
|
98 379,68
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
200
|
054
|
01.04
|
521.02.15
|
500
|
213
|
37 695,22
|
7 963,21
|
29 732,01
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
200
|
054
|
01.04
|
521.02.15
|
500
|
340
|
9 886,18
|
0,00
|
9 886,18
|
|
Прочие работы, услуги
|
200
|
054
|
01.13
|
090.02.00
|
500
|
226
|
130 000,00
|
0,00
|
130 000,00
|
|
Прочие расходы
|
200
|
054
|
01.13
|
092.03.00
|
500
|
290
|
2 704 800,00
|
32 015,00
|
2 672 785,00
|
|
Заработная плата
|
200
|
054
|
02.03
|
001.36.00
|
500
|
211
|
41 192,00
|
9 432,00
|
31 760,00
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
200
|
054
|
02.03
|
001.36.00
|
500
|
213
|
12 439,98
|
2 848,50
|
9 591,48
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
200
|
054
|
02.03
|
001.36.00
|
500
|
340
|
468,02
|
0,00
|
468,02
|
|
Прочие работы, услуги
|
200
|
054
|
03.09
|
218.01.00
|
500
|
226
|
367 000,00
|
99 000,00
|
268 000,00
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
200
|
054
|
03.09
|
219.01.00
|
500
|
225
|
98 998,16
|
98 998,16
|
0,00
|
|
Прочие работы, услуги
|
200
|
054
|
03.09
|
219.01.00
|
500
|
226
|
1,84
|
0,00
|
1,84
|
|
Прочие работы, услуги
|
200
|
054
|
04.09
|
315.02.03
|
500
|
226
|
170 000,00
|
0,00
|
170 000,00
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
200
|
054
|
04.09
|
521.01.19
|
500
|
225
|
226 200,00
|
0,00
|
226 200,00
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
200
|
054
|
04.09
|
521.01.20
|
500
|
225
|
281 000,00
|
0,00
|
281 000,00
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
200
|
054
|
04.09
|
795.00.18
|
500
|
225
|
80 369,00
|
0,00
|
80 369,00
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
200
|
054
|
04.09
|
795.00.19
|
500
|
225
|
72 827,00
|
0,00
|
72 827,00
|
|
Прочие работы, услуги
|
200
|
054
|
04.12
|
340.03.00
|
500
|
226
|
362 300,00
|
0,00
|
362 300,00
|
|
Прочие работы, услуги
|
200
|
054
|
05.01
|
350.03.00
|
500
|
226
|
112 000,00
|
99 950,00
|
12 050,00
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
200
|
054
|
05.01
|
795.00.16
|
003
|
310
|
2 000 000,00
|
0,00
|
2 000 000,00
|
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
|
200
|
054
|
05.02
|
351.03.00
|
006
|
241
|
491 000,00
|
491 000,00
|
0,00
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
200
|
054
|
05.02
|
351.05.00
|
500
|
225
|
370 799,66
|
107 293,89
|
263 505,77
|
|
Прочие работы, услуги
|
200
|
054
|
05.02
|
351.05.00
|
500
|
226
|
345 000,00
|
0,00
|
345 000,00
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
200
|
054
|
05.02
|
795.00.10
|
003
|
310
|
500 000,00
|
0,00
|
500 000,00
|
|
Коммунальные услуги
|
200
|
054
|
05.03
|
600.01.00
|
500
|
223
|
300 000,00
|
0,00
|
300 000,00
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
200
|
054
|
05.03
|
600.03.00
|
500
|
225
|
90 000,00
|
0,00
|
90 000,00
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
200
|
054
|
05.03
|
600.05.00
|
500
|
225
|
830 616,14
|
375 174,00
|
455 442,14
|
|
Прочие работы, услуги
|
200
|
054
|
05.03
|
600.05.00
|
500
|
226
|
96 883,86
|
19 383,86
|
77 500,00
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
200
|
054
|
05.03
|
795.00.10
|
003
|
310
|
1 000 000,00
|
0,00
|
1 000 000,00
|
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
|
200
|
054
|
07.01
|
420.20.00
|
611
|
241
|
10 055 000,00
|
1 792 201,63
|
8 262 798,37
|
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
|
200
|
054
|
07.01
|
521.02.13
|
611
|
241
|
16 800,00
|
1 841,34
|
14 958,66
|
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
|
200
|
054
|
07.01
|
521.02.26
|
612
|
241
|
38 200,00
|
0,00
|
38 200,00
|
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
|
200
|
054
|
07.01
|
521.02.27
|
611
|
241
|
40 600,00
|
4 968,74
|
35 631,26
|
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
|
200
|
054
|
07.02
|
421.20.00
|
611
|
241
|
5 412 696,87
|
1 182 908,21
|
4 229 788,66
|
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
|
200
|
054
|
07.02
|
436.21.02
|
612
|
241
|
270 000,00
|
0,00
|
270 000,00
|
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
|
200
|
054
|
07.02
|
436.21.03
|
612
|
241
|
33 000,00
|
0,00
|
33 000,00
|
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
|
200
|
054
|
07.02
|
520.09.00
|
611
|
241
|
160 300,00
|
24 656,31
|
135 643,69
|
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
|
200
|
054
|
07.02
|
521.02.01
|
611
|
241
|
9 680 900,00
|
1 867 209,32
|
7 813 690,68
|
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
|
200
|
054
|
07.02
|
521.02.25
|
612
|
241
|
272 600,00
|
0,00
|
272 600,00
|
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
|
200
|
054
|
07.02
|
521.02.29
|
611
|
241
|
600,00
|
0,00
|
600,00
|
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
|
200
|
054
|
07.07
|
795.00.06
|
612
|
241
|
307 750,00
|
0,00
|
307 750,00
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
200
|
054
|
07.09
|
520.03.02
|
003
|
310
|
11 937 000,00
|
0,00
|
11 937 000,00
|
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
|
200
|
054
|
07.09
|
795.00.01
|
612
|
241
|
33 500,00
|
0,00
|
33 500,00
|
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
|
200
|
054
|
07.09
|
795.00.04
|
612
|
241
|
34 000,00
|
0,00
|
34 000,00
|
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
|
200
|
054
|
07.09
|
795.00.16
|
612
|
241
|
99 500,00
|
0,00
|
99 500,00
|
|
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
|
200
|
054
|
10.01
|
491.01.00
|
005
|
263
|
200 000,00
|
48 518,73
|
151 481,27
|
|
Прочие работы, услуги
|
200
|
054
|
10.03
|
505.48.01
|
005
|
226
|
3 322,00
|
841,84
|
2 480,16
|
|
Пособия по социальной помощи населению
|
200
|
054
|
10.03
|
505.48.01
|
005
|
262
|
181 754,78
|
46 768,83
|
134 985,95
|
|
Пособия по социальной помощи населению
|
200
|
054
|
10.04
|
521.02.16
|
005
|
262
|
163 500,00
|
0,00
|
163 500,00
|
|
Пособия по социальной помощи населению
|
200
|
054
|
10.06
|
520.06.00
|
005
|
262
|
1 620 000,00
|
997 500,00
|
622 500,00
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
200
|
054
|
11.01
|
795.00.10
|
500
|
225
|
600 000,00
|
0,00
|
600 000,00
|
|
Прочие работы, услуги
|
200
|
054
|
11.01
|
795.00.10
|
500
|
226
|
37 500,00
|
0,00
|
37 500,00
|
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
|
200
|
054
|
12.02
|
457.20.00
|
611
|
241
|
944 400,00
|
174 379,74
|
770 020,26
|
|
Заработная плата
|
200
|
055
|
01.13
|
093.99.00
|
999
|
211
|
1 742 839,91
|
335 383,55
|
1 407 456,36
|
|
Прочие выплаты
|
200
|
055
|
01.13
|
093.99.00
|
999
|
212
|
40 000,00
|
8 000,00
|
32 000,00
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
200
|
055
|
01.13
|
093.99.00
|
999
|
213
|
526 337,65
|
88 632,04
|
437 705,61
|
|
Услуги связи
|
200
|
055
|
01.13
|
093.99.00
|
999
|
221
|
215 000,00
|
44 305,82
|
170 694,18
|
|
Коммунальные услуги
|
200
|
055
|
01.13
|
093.99.00
|
999
|
223
|
500 000,00
|
137 574,81
|
362 425,19
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
200
|
055
|
01.13
|
093.99.00
|
999
|
225
|
325 530,49
|
42 083,90
|
283 446,59
|
|
Прочие работы, услуги
|
200
|
055
|
01.13
|
093.99.00
|
999
|
226
|
579 533,13
|
119 130,88
|
460 402,25
|
|
Прочие расходы
|
200
|
055
|
01.13
|
093.99.00
|
999
|
290
|
82 013,26
|
20 157,91
|
61 855,35
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
200
|
055
|
01.13
|
093.99.00
|
999
|
310
|
1 381 000,00
|
29 512,00
|
1 351 488,00
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
200
|
055
|
01.13
|
093.99.00
|
999
|
340
|
1 045 902,00
|
211 847,45
|
834 054,55
|
|
Заработная плата
|
200
|
056
|
08.01
|
440.99.00
|
999
|
211
|
1 943 307,64
|
371 800,00
|
1 571 507,64
|
|
Прочие выплаты
|
200
|
056
|
08.01
|
440.99.00
|
999
|
212
|
1 200,00
|
0,00
|
1 200,00
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
200
|
056
|
08.01
|
440.99.00
|
999
|
213
|
586 878,91
|
100 188,06
|
486 690,85
|
|
Услуги связи
|
200
|
056
|
08.01
|
440.99.00
|
999
|
221
|
23 585,30
|
2 770,40
|
20 814,90
|
|
Транспортные услуги
|
200
|
056
|
08.01
|
440.99.00
|
999
|
222
|
47 595,24
|
0,00
|
47 595,24
|
|
Коммунальные услуги
|
200
|
056
|
08.01
|
440.99.00
|
999
|
223
|
429 234,92
|
83 011,10
|
346 223,82
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
200
|
056
|
08.01
|
440.99.00
|
999
|
225
|
165 863,37
|
24 370,22
|
141 493,15
|
|
Прочие работы, услуги
|
200
|
056
|
08.01
|
440.99.00
|
999
|
226
|
57 378,42
|
23 072,00
|
34 306,42
|
|
Прочие расходы
|
200
|
056
|
08.01
|
440.99.00
|
999
|
290
|
475 310,76
|
0,00
|
475 310,76
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
200
|
056
|
08.01
|
440.99.00
|
999
|
340
|
70 000,00
|
6 000,00
|
64 000,00
|
|
Прочие расходы
|
200
|
056
|
08.01
|
795.00.03
|
999
|
290
|
10 500,00
|
0,00
|
10 500,00
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
200
|
056
|
08.01
|
795.00.03
|
999
|
340
|
3 000,00
|
0,00
|
3 000,00
|
|
Прочие расходы
|
200
|
056
|
08.01
|
795.00.04
|
999
|
290
|
5 700,00
|
0,00
|
5 700,00
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
200
|
056
|
08.01
|
795.00.04
|
999
|
340
|
2 500,00
|
0,00
|
2 500,00
|
|
Прочие расходы
|
200
|
056
|
08.01
|
795.00.08
|
999
|
290
|
10 500,00
|
10 500,00
|
0,00
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
200
|
056
|
08.01
|
795.00.08
|
999
|
340
|
3 500,00
|
3 500,00
|
0,00
|
|
Прочие работы, услуги
|
200
|
056
|
08.01
|
795.00.17
|
999
|
226
|
15 000,00
|
0,00
|
15 000,00
|
|
Прочие расходы
|
200
|
056
|
08.01
|
795.00.17
|
999
|
290
|
6 000,00
|
0,00
|
6 000,00
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
200
|
056
|
08.01
|
795.00.17
|
999
|
340
|
1 000,00
|
0,00
|
1 000,00
|
|
Заработная плата
|
200
|
058
|
11.01
|
482.99.00
|
999
|
211
|
950 300,00
|
200 000,00
|
750 300,00
|
|
Прочие выплаты
|
200
|
058
|
11.01
|
482.99.00
|
999
|
212
|
1 000,00
|
0,00
|
1 000,00
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
200
|
058
|
11.01
|
482.99.00
|
999
|
213
|
287 000,00
|
43 169,50
|
243 830,50
|
|
Услуги связи
|
200
|
058
|
11.01
|
482.99.00
|
999
|
221
|
31 500,00
|
9 527,33
|
21 972,67
|
|
Транспортные услуги
|
200
|
058
|
11.01
|
482.99.00
|
999
|
222
|
209 500,00
|
31 202,00
|
178 298,00
|
|
Коммунальные услуги
|
200
|
058
|
11.01
|
482.99.00
|
999
|
223
|
285 577,25
|
14 773,45
|
270 803,80
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
200
|
058
|
11.01
|
482.99.00
|
999
|
225
|
11 900,00
|
3 255,52
|
8 644,48
|
|
Прочие работы, услуги
|
200
|
058
|
11.01
|
482.99.00
|
999
|
226
|
88 800,00
|
25 002,00
|
63 798,00
|
|
Прочие расходы
|
200
|
058
|
11.01
|
482.99.00
|
999
|
290
|
95 000,00
|
31 060,00
|
63 940,00
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
200
|
058
|
11.01
|
482.99.00
|
999
|
310
|
174 300,00
|
44 400,00
|
129 900,00
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
200
|
058
|
11.01
|
482.99.00
|
999
|
340
|
103 000,00
|
23 600,00
|
79 400,00
|
|
Заработная плата
|
200
|
059
|
03.09
|
247.99.00
|
999
|
211
|
661 700,00
|
131 184,54
|
530 515,46
|
|
Прочие выплаты
|
200
|
059
|
03.09
|
247.99.00
|
999
|
212
|
800,00
|
0,00
|
800,00
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
200
|
059
|
03.09
|
247.99.00
|
999
|
213
|
199 800,00
|
37 003,93
|
162 796,07
|
|
Транспортные услуги
|
200
|
059
|
03.09
|
247.99.00
|
999
|
222
|
4 000,00
|
0,00
|
4 000,00
|
|
Прочие работы, услуги
|
200
|
059
|
03.09
|
247.99.00
|
999
|
226
|
100,00
|
0,00
|
100,00
|
|
Прочие расходы
|
200
|
059
|
03.09
|
247.99.00
|
999
|
290
|
77 224,00
|
0,00
|
77 224,00
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
200
|
059
|
03.09
|
247.99.00
|
999
|
310
|
338 027,00
|
0,00
|
338 027,00
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
200
|
059
|
03.09
|
247.99.00
|
999
|
340
|
28 007,00
|
0,00
|
28 007,00
|
|
Результат исполнения бюджета (дефицит -, профицит +)
|
450
|
000
|
79.00
|
000.00.00
|
000
|
000
|
-6 525 980,12
|
4 189 124,70
|
0,00
|
Источники финансирования дефицита бюджета
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Код по бюджетной классификации
|
Утвержденные бюджетные назначения
|
Исполнено
|
Неисполненные назначения
|
|
Адм.
|
Код источника
|
|
Источники финансирования дефицита бюджета - всего
|
500
|
000
|
90000000000000000
|
6 525 980,12
|
-4 189 124,70
|
10 715 104,82
|
|
- источники внутреннего финансирования бюджета
|
520
|
000
|
01000000000000000
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
- источники внешнего финансирования бюджета
|
620
|
000
|
02000000000000000
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
изменение остатков средств
|
700
|
000
|
01050000000000000
|
6 525 980,12
|
-4 189 124,70
|
10 715 104,82
|
|
- увеличение остатков средств
|
710
|
000
|
01050000000000500
|
-73 061 085,44
|
-17 265 012,11
|
0,00
|
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
|
710
|
000
|
01050201040000510
|
-73 061 085,44
|
-17 265 012,11
|
0,00
|
|
- уменьшение остатков средств
|
720
|
000
|
01050000000000600
|
79 587 065,56
|
13 075 887,41
|
0,00
|
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
|
720
|
000
|
01050201040000610
|
79 587 065,56
|
13 075 887,41
|
0,00
|
|
Независимая оценка качества оказываемых услуг