|
|
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИХАЙЛОВСКИЙ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2011 года № 300
Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Михайловский Саратовской области за 9 месяцев 2011 года
На основании ст. 25 п. 4 Положения о бюджетном процессе в ЗАТО Михайловский,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ЗАТО Михайловский Саратовской области за 9 месяцев 2011 года согласно приложению.
2. МУ «Редакция газеты «Михайловские новости» опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава ЗАТО Михайловский
Саратовской области А.М. Романов
|
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
|
|
|
|
за 9 месяцев 2011 года
|
|
|
|
|
|
|
1. Доходы бюджета
|
|
|
|
|
Наименование показателя
|
|
|
|
Исполнено
|
|
|
Код
|
Код дохода
|
Утвержденные
|
|
|
стро-
|
по бюджетной
|
бюджетные
|
Неисполненные
|
|
ки
|
классификации
|
назначения
|
назначения
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Доходы бюджета - Всего
|
10
|
x
|
72 942 224,38
|
55 743 704,40
|
17 198 519,98
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
10
|
000 1 00 00000 00 0000 000
|
25 879 615,00
|
17 875 319,04
|
8 004 295,96
|
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
|
10
|
000 1 01 00000 00 0000 000
|
19 819 200,00
|
14 928 811,98
|
4 890 388,02
|
|
Налог на доходы физических лиц
|
10
|
000 1 01 02000 01 0000 110
|
19 819 200,00
|
14 928 811,98
|
4 890 388,02
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
|
10
|
000 1 01 02020 01 0000 110
|
19 819 200,00
|
14 928 811,98
|
4 890 388,02
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
|
10
|
000 1 01 02021 01 0000 110
|
19 786 919,66
|
14 910 850,67
|
4 876 068,99
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
|
10
|
000 1 01 02022 01 0000 110
|
32 280,34
|
17 961,31
|
14 319,03
|
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
|
10
|
000 1 05 00000 00 0000 000
|
157 660,25
|
99 292,60
|
58 367,65
|
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
|
10
|
000 1 05 02000 00 0000 110
|
156 928,55
|
98 560,90
|
58 367,65
|
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
|
10
|
000 1 05 02010 02 0000 110
|
147 659,16
|
89 291,51
|
58 367,65
|
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
|
10
|
000 1 05 02020 02 0000 110
|
9 269,39
|
9 269,39
|
0,00
|
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
10
|
000 1 05 03000 00 0000 110
|
731,70
|
731,70
|
0,00
|
|
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
|
10
|
000 1 05 03020 01 0000 110
|
731,70
|
731,70
|
0,00
|
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
|
10
|
000 1 06 00000 00 0000 000
|
1 911 730,75
|
1 574 144,29
|
337 586,46
|
|
Налог на имущество физических лиц
|
10
|
000 1 06 01000 00 0000 110
|
1 999,24
|
1 514,32
|
484,92
|
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
|
10
|
000 1 06 01020 04 0000 110
|
1 999,24
|
1 514,32
|
484,92
|
|
Транспортный налог
|
10
|
000 1 06 04000 02 0000 110
|
163 513,43
|
162 599,78
|
913,65
|
|
Транспортный налог с организаций
|
10
|
000 1 06 04011 02 0000 110
|
52 689,25
|
51 789,25
|
900,00
|
|
Транспортный налог с физических лиц
|
10
|
000 1 06 04012 02 0000 110
|
110 824,18
|
110 810,53
|
13,65
|
|
Земельный налог
|
10
|
000 1 06 06000 00 0000 110
|
1 746 218,08
|
1 410 030,19
|
336 187,89
|
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
|
10
|
000 1 06 06020 00 0000 110
|
1 746 218,08
|
1 410 030,19
|
336 187,89
|
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
|
10
|
000 1 06 06022 04 0000 110
|
1 746 218,08
|
1 410 030,19
|
336 187,89
|
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
|
10
|
000 1 08 00000 00 0000 000
|
600,00
|
4 065,00
|
-3 465,00
|
|
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
|
10
|
000 1 08 03000 01 0000 110
|
-
|
3 465,00
|
-
|
|
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
|
10
|
000 1 08 03010 01 0000 110
|
-
|
3 465,00
|
-
|
|
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
|
10
|
000 1 08 07000 01 0000 110
|
600,00
|
600,00
|
0,00
|
|
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков
|
10
|
000 1 08 07140 01 0000 110
|
600,00
|
600,00
|
0,00
|
|
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
|
10
|
000 1 09 00000 00 0000 000
|
-
|
0,00
|
-
|
|
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)
|
10
|
000 1 09 06000 02 0000 110
|
-
|
-13,44
|
-
|
|
Налог с продаж
|
10
|
000 1 09 06010 02 0000 110
|
-
|
-13,44
|
-
|
|
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)
|
10
|
000 1 09 07000 00 0000 110
|
-
|
13,44
|
-
|
|
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели
|
10
|
000 1 09 07030 00 0000 110
|
-
|
-24 760,10
|
-
|
|
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов
|
10
|
000 1 09 07030 04 0000 110
|
-
|
-24 760,10
|
-
|
|
Прочие местные налоги и сборы
|
10
|
000 1 09 07050 00 0000 110
|
-
|
24 773,54
|
-
|
|
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов
|
10
|
000 1 09 07050 04 0000 110
|
-
|
24 773,54
|
-
|
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
|
10
|
000 1 11 00000 00 0000 000
|
332 809,00
|
202 809,71
|
129 999,29
|
|
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
|
10
|
000 1 11 05000 00 0000 120
|
332 809,00
|
202 809,71
|
129 999,29
|
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
|
10
|
000 1 11 05010 00 0000 120
|
57 619,00
|
48 342,08
|
9 276,92
|
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
|
10
|
000 1 11 05010 04 0000 120
|
57 619,00
|
48 342,08
|
9 276,92
|
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
|
10
|
000 1 11 05020 00 0000 120
|
37 000,00
|
14 684,34
|
22 315,66
|
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
|
10
|
000 1 11 05024 04 0000 120
|
37 000,00
|
14 684,34
|
22 315,66
|
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
|
10
|
000 1 11 05030 00 0000 120
|
238 190,00
|
139 783,29
|
98 406,71
|
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
|
10
|
000 1 11 05034 04 0000 120
|
238 190,00
|
139 783,29
|
98 406,71
|
|
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
|
10
|
000 1 12 00000 00 0000 000
|
875 800,00
|
634 184,45
|
241 615,55
|
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
|
10
|
000 1 12 01000 01 0000 120
|
875 800,00
|
634 184,45
|
241 615,55
|
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
|
10
|
000 1 14 00000 00 0000 000
|
2 300 000,00
|
-
|
2 300 000,00
|
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
|
10
|
000 1 14 02000 00 0000 000
|
2 300 000,00
|
-
|
2 300 000,00
|
|
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
|
10
|
000 1 14 02030 04 0000 410
|
2 300 000,00
|
-
|
2 300 000,00
|
|
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
|
10
|
000 1 14 02033 04 0000 410
|
2 300 000,00
|
-
|
2 300 000,00
|
|
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
|
10
|
000 1 16 00000 00 0000 000
|
118 400,00
|
68 595,96
|
49 804,04
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
|
10
|
000 1 16 03000 00 0000 140
|
8 845,96
|
8 345,96
|
500,00
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации
|
10
|
000 1 16 03010 01 0000 140
|
3 245,96
|
2 745,96
|
500,00
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
|
10
|
000 1 16 03030 01 0000 140
|
5 600,00
|
5 600,00
|
0,00
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
|
10
|
000 1 16 28000 01 0000 140
|
22 100,04
|
20 100,00
|
2 000,04
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения
|
10
|
000 1 16 30000 01 0000 140
|
47 854,00
|
1 000,00
|
46 854,00
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
|
10
|
000 1 16 33000 00 0000 140
|
33 000,00
|
33 000,00
|
0,00
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов
|
10
|
000 1 16 33040 04 0000 140
|
33 000,00
|
33 000,00
|
0,00
|
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
|
10
|
000 1 16 90000 00 0000 140
|
6 600,00
|
6 150,00
|
450,00
|
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
|
10
|
000 1 16 90040 04 0000 140
|
6 600,00
|
6 150,00
|
450,00
|
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
|
10
|
000 1 17 00000 00 0000 000
|
363 415,00
|
363 415,05
|
-0,05
|
|
Невыясненные поступления
|
10
|
000 1 17 01000 00 0000 180
|
-
|
0,05
|
-
|
|
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
|
10
|
000 1 17 01040 04 0000 180
|
-
|
0,05
|
-
|
|
Прочие неналоговые доходы
|
10
|
000 1 17 05000 00 0000 180
|
363 415,00
|
363 415,00
|
0,00
|
|
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
|
10
|
000 1 17 05040 04 0000 180
|
363 415,00
|
363 415,00
|
0,00
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
10
|
000 2 00 00000 00 0000 000
|
47 062 609,38
|
37 868 385,36
|
9 194 224,02
|
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|
10
|
000 2 02 00000 00 0000 000
|
47 304 851,38
|
38 110 627,36
|
9 194 224,02
|
|
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
10
|
000 2 02 01000 00 0000 151
|
23 878 500,00
|
18 039 600,00
|
5 838 900,00
|
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
|
10
|
000 2 02 01001 00 0000 151
|
86 600,00
|
65 100,00
|
21 500,00
|
|
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
|
10
|
000 2 02 01001 04 0000 151
|
86 600,00
|
65 100,00
|
21 500,00
|
|
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
|
10
|
000 2 02 01003 00 0000 151
|
3 704 900,00
|
1 904 500,00
|
1 800 400,00
|
|
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
|
10
|
000 2 02 01003 04 0000 151
|
3 704 900,00
|
1 904 500,00
|
1 800 400,00
|
|
Дотации бюджетам на предоставление дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований
|
10
|
000 2 02 01007 00 0000 151
|
20 087 000,00
|
16 070 000,00
|
4 017 000,00
|
|
Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований
|
10
|
000 2 02 01007 04 0000 151
|
20 087 000,00
|
16 070 000,00
|
4 017 000,00
|
|
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
|
10
|
000 2 02 02000 00 0000 151
|
2 938 600,00
|
2 673 981,00
|
264 619,00
|
|
Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем общего образования
|
10
|
000 2 02 02145 00 0000 151
|
130 000,00
|
-
|
130 000,00
|
|
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования
|
10
|
000 2 02 02145 04 0000 151
|
130 000,00
|
-
|
130 000,00
|
|
Прочие субсидии
|
10
|
000 2 02 02999 00 0000 151
|
2 808 600,00
|
2 673 981,00
|
134 619,00
|
|
Прочие субсидии бюджетам городских округов
|
10
|
000 2 02 02999 04 0000 151
|
2 808 600,00
|
2 673 981,00
|
134 619,00
|
|
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
10
|
000 2 02 03000 00 0000 151
|
11 409 600,00
|
8 318 894,98
|
3 090 705,02
|
|
Субвенции бюджетам на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
|
10
|
000 2 02 03007 00 0000 151
|
700,00
|
700,00
|
0,00
|
|
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
|
10
|
000 2 02 03007 04 0000 151
|
700,00
|
700,00
|
0,00
|
|
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
10
|
000 2 02 03015 00 0000 151
|
52 400,00
|
51 600,00
|
800,00
|
|
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
10
|
000 2 02 03015 04 0000 151
|
52 400,00
|
51 600,00
|
800,00
|
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
|
10
|
000 2 02 03021 00 0000 151
|
170 000,00
|
122 904,00
|
47 096,00
|
|
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
|
10
|
000 2 02 03021 04 0000 151
|
170 000,00
|
122 904,00
|
47 096,00
|
|
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
|
10
|
000 2 02 03024 00 0000 151
|
11 186 500,00
|
8 143 690,98
|
3 042 809,02
|
|
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
|
10
|
000 2 02 03024 04 0000 151
|
11 186 500,00
|
8 143 690,98
|
3 042 809,02
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
10
|
000 2 02 04000 00 0000 151
|
9 078 151,38
|
9 078 151,38
|
0,00
|
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат
|
10
|
000 2 02 04005 00 0000 151
|
32 151,38
|
32 151,38
|
0,00
|
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат
|
10
|
000 2 02 04005 04 0000 151
|
32 151,38
|
32 151,38
|
0,00
|
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований
|
10
|
000 2 02 04010 00 0000 151
|
185 000,00
|
185 000,00
|
0,00
|
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований
|
10
|
000 2 02 04010 04 0000 151
|
185 000,00
|
185 000,00
|
0,00
|
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований
|
10
|
000 2 02 04018 00 0000 151
|
8 861 000,00
|
8 861 000,00
|
0,00
|
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам закрытых административно-территориальных образований на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований
|
10
|
000 2 02 04018 04 0000 151
|
8 861 000,00
|
8 861 000,00
|
0,00
|
|
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
|
10
|
000 2 19 00000 00 0000 000
|
-242 242,00
|
-242 242,00
|
0,00
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
|
10
|
000 2 19 04000 04 0000 151
|
-242 242,00
|
-242 242,00
|
0,00
|
|
|
|
2. Расходы бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 0503117 с.2
|
|
|
Наименование показателя
|
|
|
|
Исполнено
|
|
|
Код
|
Код расхода
|
Утвержденные
|
|
|
стро-
|
по бюджетной
|
бюджетные
|
Неисполненные
|
|
ки
|
классификации
|
назначения
|
назначения
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Расходы бюджета-всего
|
200
|
x
|
75 277 329,66
|
50 293 589,58
|
24 983 740,08
|
|
Общегосударственные вопросы
|
200
|
000 0100 0000000 000 000
|
18 184 452,69
|
11 802 263,14
|
6 382 189,55
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
200
|
000 0102 0000000 000 000
|
1 082 100,00
|
743 571,48
|
338 528,52
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
200
|
000 0102 0000000 000 000
|
1 082 100,00
|
743 571,48
|
338 528,52
|
|
Расходы
|
200
|
000 0102 0000000 000 200
|
1 082 100,00
|
743 571,48
|
338 528,52
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
|
200
|
000 0102 0000000 000 210
|
1 082 100,00
|
743 571,48
|
338 528,52
|
|
Заработная плата
|
200
|
000 0102 0000000 000 211
|
806 400,00
|
584 981,53
|
221 418,47
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
200
|
000 0102 0000000 000 213
|
275 700,00
|
158 589,95
|
117 110,05
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
200
|
000 0104 0000000 000 000
|
8 771 252,69
|
5 942 720,66
|
2 828 532,03
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
200
|
000 0104 0000000 000 000
|
8 771 252,69
|
5 942 720,66
|
2 828 532,03
|
|
Расходы
|
200
|
000 0104 0000000 000 200
|
8 668 487,83
|
5 894 941,79
|
2 773 546,04
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
|
200
|
000 0104 0000000 000 210
|
8 109 705,87
|
5 672 240,10
|
2 437 465,77
|
|
Заработная плата
|
200
|
000 0104 0000000 000 211
|
5 984 567,80
|
4 319 068,76
|
1 665 499,04
|
|
Прочие выплаты
|
200
|
000 0104 0000000 000 212
|
78 500,00
|
41 300,00
|
37 200,00
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
200
|
000 0104 0000000 000 213
|
2 046 638,07
|
1 311 871,34
|
734 766,73
|
|
Оплата работ, услуг
|
200
|
000 0104 0000000 000 220
|
552 581,96
|
222 503,62
|
330 078,34
|
|
Услуги связи
|
200
|
000 0104 0000000 000 221
|
54 573,96
|
13 096,82
|
41 477,14
|
|
Транспортные услуги
|
200
|
000 0104 0000000 000 222
|
176 600,00
|
109 307,80
|
67 292,20
|
|
Прочие работы, услуги
|
200
|
000 0104 0000000 000 226
|
321 408,00
|
100 099,00
|
221 309,00
|
|
Прочие расходы
|
200
|
000 0104 0000000 000 290
|
6 200,00
|
198,07
|
6 001,93
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
200
|
000 0104 0000000 000 300
|
102 764,86
|
47 778,87
|
54 985,99
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
200
|
000 0104 0000000 000 310
|
68 430,21
|
26 562,00
|
41 868,21
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
200
|
000 0104 0000000 000 340
|
34 334,65
|
21 216,87
|
13 117,78
|
|
Судебная система
|
200
|
000 0105 0000000 000 000
|
700,00
|
700,00
|
-
|
|
Судебная система
|
200
|
000 0105 0000000 000 000
|
700,00
|
700,00
|
-
|
|
Расходы
|
200
|
000 0105 0000000 000 200
|
700,00
|
700,00
|
-
|
|
Оплата работ, услуг
|
200
|
000 0105 0000000 000 220
|
700,00
|
700,00
|
-
|
|
Прочие работы, услуги
|
200
|
000 0105 0000000 000 226
|
700,00
|
700,00
|
-
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|
200
|
000 0106 0000000 000 000
|
2 323 400,00
|
1 567 936,03
|
755 463,97
|
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|
200
|
000 0106 0000000 000 000
|
2 323 400,00
|
1 567 936,03
|
755 463,97
|
|
Расходы
|
200
|
000 0106 0000000 000 200
|
2 323 400,00
|
1 567 936,03
|
755 463,97
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
|
200
|
000 0106 0000000 000 210
|
2 114 200,00
|
1 527 594,46
|
586 605,54
|
|
Заработная плата
|
200
|
000 0106 0000000 000 211
|
1 563 800,00
|
1 139 010,83
|
424 789,17
|
|
Прочие выплаты
|
200
|
000 0106 0000000 000 212
|
15 600,00
|
8 000,00
|
7 600,00
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
200
|
000 0106 0000000 000 213
|
534 800,00
|
380 583,63
|
154 216,37
|
|
Оплата работ, услуг
|
200
|
000 0106 0000000 000 220
|
207 200,00
|
39 843,60
|
167 356,40
|
|
Услуги связи
|
200
|
000 0106 0000000 000 221
|
2 000,00
|
-
|
2 000,00
|
|
Транспортные услуги
|
200
|
000 0106 0000000 000 222
|
50 000,00
|
22 749,60
|
27 250,40
|
|
Прочие работы, услуги
|
200
|
000 0106 0000000 000 226
|
155 200,00
|
17 094,00
|
138 106,00
|
|
Прочие расходы
|
200
|
000 0106 0000000 000 290
|
2 000,00
|
497,97
|
1 502,03
|
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов
|
200
|
000 0107 0000000 000 000
|
141 200,00
|
141 200,00
|
-
|
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов
|
200
|
000 0107 0000000 000 000
|
141 200,00
|
141 200,00
|
-
|
|
Расходы
|
200
|
000 0107 0000000 000 200
|
141 200,00
|
141 200,00
|
-
|
|
Прочие расходы
|
200
|
000 0107 0000000 000 290
|
141 200,00
|
141 200,00
|
-
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
200
|
000 0113 0000000 000 000
|
5 865 800,00
|
3 406 134,97
|
2 459 665,03
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
200
|
000 0113 0000000 000 000
|
5 865 800,00
|
3 406 134,97
|
2 459 665,03
|
|
Расходы
|
200
|
000 0113 0000000 000 200
|
4 116 900,00
|
2 601 162,08
|
1 515 737,92
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
|
200
|
000 0113 0000000 000 210
|
2 221 000,00
|
1 604 980,08
|
616 019,92
|
|
Заработная плата
|
200
|
000 0113 0000000 000 211
|
1 636 400,00
|
1 190 300,43
|
446 099,57
|
|
Прочие выплаты
|
200
|
000 0113 0000000 000 212
|
40 000,00
|
27 700,00
|
12 300,00
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
200
|
000 0113 0000000 000 213
|
544 600,00
|
386 979,65
|
157 620,35
|
|
Оплата работ, услуг
|
200
|
000 0113 0000000 000 220
|
1 837 500,00
|
971 284,27
|
866 215,73
|
|
Услуги связи
|
200
|
000 0113 0000000 000 221
|
239 100,00
|
124 095,94
|
115 004,06
|
|
Коммунальные услуги
|
200
|
000 0113 0000000 000 223
|
523 200,00
|
166 462,32
|
356 737,68
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
200
|
000 0113 0000000 000 225
|
360 700,00
|
254 747,26
|
105 952,74
|
|
Прочие работы, услуги
|
200
|
000 0113 0000000 000 226
|
714 500,00
|
425 978,75
|
288 521,25
|
|
Прочие расходы
|
200
|
000 0113 0000000 000 290
|
58 400,00
|
24 897,73
|
33 502,27
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
200
|
000 0113 0000000 000 300
|
1 748 900,00
|
804 972,89
|
943 927,11
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
200
|
000 0113 0000000 000 310
|
597 000,00
|
91 420,00
|
505 580,00
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
200
|
000 0113 0000000 000 340
|
1 151 900,00
|
713 552,89
|
438 347,11
|
|
Национальная оборона
|
200
|
000 0200 0000000 000 000
|
52 400,00
|
34 983,21
|
17 416,79
|
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
200
|
000 0203 0000000 000 000
|
52 400,00
|
34 983,21
|
17 416,79
|
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
200
|
000 0203 0000000 000 000
|
52 400,00
|
34 983,21
|
17 416,79
|
|
Расходы
|
200
|
000 0203 0000000 000 200
|
49 160,31
|
31 743,52
|
17 416,79
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
|
200
|
000 0203 0000000 000 210
|
49 160,31
|
31 743,52
|
17 416,79
|
|
Заработная плата
|
200
|
000 0203 0000000 000 211
|
36 632,00
|
23 653,84
|
12 978,16
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
200
|
000 0203 0000000 000 213
|
12 528,31
|
8 089,68
|
4 438,63
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
200
|
000 0203 0000000 000 300
|
3 239,69
|
3 239,69
|
-
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
200
|
000 0203 0000000 000 340
|
3 239,69
|
3 239,69
|
-
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
200
|
000 0300 0000000 000 000
|
1 554 061,97
|
1 274 681,02
|
279 380,95
|
|
Органы внутренних дел
|
200
|
000 0302 0000000 000 000
|
559 761,97
|
559 761,97
|
-
|
|
Органы внутренних дел
|
200
|
000 0302 0000000 000 000
|
559 761,97
|
559 761,97
|
-
|
|
Расходы
|
200
|
000 0302 0000000 000 200
|
534 761,97
|
534 761,97
|
-
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
|
200
|
000 0302 0000000 000 210
|
531 763,51
|
531 763,51
|
-
|
|
Заработная плата
|
200
|
000 0302 0000000 000 211
|
531 163,51
|
531 163,51
|
-
|
|
Прочие выплаты
|
200
|
000 0302 0000000 000 212
|
600,00
|
600,00
|
-
|
|
Оплата работ, услуг
|
200
|
000 0302 0000000 000 220
|
1 798,46
|
1 798,46
|
-
|
|
Услуги связи
|
200
|
000 0302 0000000 000 221
|
1 798,46
|
1 798,46
|
-
|
|
Прочие расходы
|
200
|
000 0302 0000000 000 290
|
1 200,00
|
1 200,00
|
-
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
200
|
000 0302 0000000 000 300
|
25 000,00
|
25 000,00
|
-
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
200
|
000 0302 0000000 000 340
|
25 000,00
|
25 000,00
|
-
|
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
|
200
|
000 0309 0000000 000 000
|
994 300,00
|
714 919,05
|
279 380,95
|
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
|
200
|
000 0309 0000000 000 000
|
994 300,00
|
714 919,05
|
279 380,95
|
|
Расходы
|
200
|
000 0309 0000000 000 200
|
994 300,00
|
714 919,05
|
279 380,95
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
|
200
|
000 0309 0000000 000 210
|
778 700,00
|
559 971,05
|
218 728,95
|
|
Заработная плата
|
200
|
000 0309 0000000 000 211
|
576 700,00
|
423 789,58
|
152 910,42
|
|
Прочие выплаты
|
200
|
000 0309 0000000 000 212
|
4 800,00
|
2 400,00
|
2 400,00
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
200
|
000 0309 0000000 000 213
|
197 200,00
|
133 781,47
|
63 418,53
|
|
Оплата работ, услуг
|
200
|
000 0309 0000000 000 220
|
215 600,00
|
154 948,00
|
60 652,00
|
|
Транспортные услуги
|
200
|
000 0309 0000000 000 222
|
4 000,00
|
-
|
4 000,00
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
200
|
000 0309 0000000 000 225
|
10 000,00
|
-
|
10 000,00
|
|
Прочие работы, услуги
|
200
|
000 0309 0000000 000 226
|
201 600,00
|
154 948,00
|
46 652,00
|
|
Национальная экономика
|
200
|
000 0400 0000000 000 000
|
352 781,53
|
98 500,00
|
254 281,53
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
200
|
000 0412 0000000 000 000
|
352 781,53
|
98 500,00
|
254 281,53
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
200
|
000 0412 0000000 000 000
|
352 781,53
|
98 500,00
|
254 281,53
|
|
Расходы
|
200
|
000 0412 0000000 000 200
|
352 781,53
|
98 500,00
|
254 281,53
|
|
Оплата работ, услуг
|
200
|
000 0412 0000000 000 220
|
350 781,53
|
98 500,00
|
252 281,53
|
|
Прочие работы, услуги
|
200
|
000 0412 0000000 000 226
|
350 781,53
|
98 500,00
|
252 281,53
|
|
Прочие расходы
|
200
|
000 0412 0000000 000 290
|
2 000,00
|
-
|
2 000,00
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
200
|
000 0500 0000000 000 000
|
15 178 075,47
|
7 970 335,87
|
7 207 739,60
|
|
Жилищное хозяйство
|
200
|
000 0501 0000000 000 000
|
6 106 655,06
|
2 338 415,46
|
3 768 239,60
|
|
Жилищное хозяйство
|
200
|
000 0501 0000000 000 000
|
6 106 655,06
|
2 338 415,46
|
3 768 239,60
|
|
Расходы
|
200
|
000 0501 0000000 000 200
|
1 210 530,08
|
838 415,46
|
372 114,62
|
|
Оплата работ, услуг
|
200
|
000 0501 0000000 000 220
|
1 210 530,08
|
838 415,46
|
372 114,62
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
200
|
000 0501 0000000 000 225
|
1 097 730,08
|
755 615,46
|
342 114,62
|
|
Прочие работы, услуги
|
200
|
000 0501 0000000 000 226
|
112 800,00
|
82 800,00
|
30 000,00
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
200
|
000 0501 0000000 000 300
|
4 896 124,98
|
1 500 000,00
|
3 396 124,98
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
200
|
000 0501 0000000 000 310
|
4 896 124,98
|
1 500 000,00
|
3 396 124,98
|
|
Коммунальное хозяйство
|
200
|
000 0502 0000000 000 000
|
7 251 000,00
|
4 163 500,00
|
3 087 500,00
|
|
Коммунальное хозяйство
|
200
|
000 0502 0000000 000 000
|
7 251 000,00
|
4 163 500,00
|
3 087 500,00
|
|
Расходы
|
200
|
000 0502 0000000 000 200
|
5 251 000,00
|
3 914 000,00
|
1 337 000,00
|
|
Оплата работ, услуг
|
200
|
000 0502 0000000 000 220
|
1 351 000,00
|
14 000,00
|
1 337 000,00
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
200
|
000 0502 0000000 000 225
|
1 139 000,00
|
-
|
1 139 000,00
|
|
Прочие работы, услуги
|
200
|
000 0502 0000000 000 226
|
212 000,00
|
14 000,00
|
198 000,00
|
|
Безвозмездные перечисления организациям
|
200
|
000 0502 0000000 000 240
|
3 900 000,00
|
3 900 000,00
|
-
|
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
|
200
|
000 0502 0000000 000 241
|
3 900 000,00
|
3 900 000,00
|
-
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
200
|
000 0502 0000000 000 300
|
2 000 000,00
|
249 500,00
|
1 750 500,00
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
200
|
000 0502 0000000 000 310
|
2 000 000,00
|
249 500,00
|
1 750 500,00
|
|
Благоустройство
|
200
|
000 0503 0000000 000 000
|
1 820 420,41
|
1 468 420,41
|
352 000,00
|
|
Благоустройство
|
200
|
000 0503 0000000 000 000
|
1 820 420,41
|
1 468 420,41
|
352 000,00
|
|
Расходы
|
200
|
000 0503 0000000 000 200
|
1 820 420,41
|
1 468 420,41
|
352 000,00
|
|
Оплата работ, услуг
|
200
|
000 0503 0000000 000 220
|
1 820 420,41
|
1 468 420,41
|
352 000,00
|
|
Коммунальные услуги
|
200
|
000 0503 0000000 000 223
|
200 000,00
|
-
|
200 000,00
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
200
|
000 0503 0000000 000 225
|
1 530 782,30
|
1 378 782,30
|
152 000,00
|
|
Прочие работы, услуги
|
200
|
000 0503 0000000 000 226
|
89 638,11
|
89 638,11
|
-
|
|
Образование
|
200
|
000 0700 0000000 000 000
|
32 766 500,00
|
24 689 951,53
|
8 076 548,47
|
|
Дошкольное образование
|
200
|
000 0701 0000000 000 000
|
8 642 200,00
|
5 906 002,31
|
2 736 197,69
|
|
Дошкольное образование
|
200
|
000 0701 0000000 000 000
|
8 642 200,00
|
5 906 002,31
|
2 736 197,69
|
|
Расходы
|
200
|
000 0701 0000000 000 200
|
7 704 495,40
|
5 276 944,63
|
2 427 550,77
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
|
200
|
000 0701 0000000 000 210
|
5 910 034,00
|
4 064 316,22
|
1 845 717,78
|
|
Заработная плата
|
200
|
000 0701 0000000 000 211
|
4 383 801,04
|
3 105 286,65
|
1 278 514,39
|
|
Прочие выплаты
|
200
|
000 0701 0000000 000 212
|
27 000,00
|
15 914,73
|
11 085,27
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
200
|
000 0701 0000000 000 213
|
1 499 232,96
|
943 114,84
|
556 118,12
|
|
Оплата работ, услуг
|
200
|
000 0701 0000000 000 220
|
1 773 124,24
|
1 197 425,57
|
575 698,67
|
|
Услуги связи
|
200
|
000 0701 0000000 000 221
|
29 400,00
|
19 502,47
|
9 897,53
|
|
Транспортные услуги
|
200
|
000 0701 0000000 000 222
|
392 200,00
|
247 689,03
|
144 510,97
|
|
Коммунальные услуги
|
200
|
000 0701 0000000 000 223
|
883 500,00
|
554 694,34
|
328 805,66
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
200
|
000 0701 0000000 000 225
|
326 687,40
|
289 437,35
|
37 250,05
|
|
Прочие работы, услуги
|
200
|
000 0701 0000000 000 226
|
141 336,84
|
86 102,38
|
55 234,46
|
|
Прочие расходы
|
200
|
000 0701 0000000 000 290
|
21 337,16
|
15 202,84
|
6 134,32
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
200
|
000 0701 0000000 000 300
|
937 704,60
|
629 057,68
|
308 646,92
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
200
|
000 0701 0000000 000 310
|
101 800,00
|
101 800,00
|
-
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
200
|
000 0701 0000000 000 340
|
835 904,60
|
527 257,68
|
308 646,92
|
|
Общее образование
|
200
|
000 0702 0000000 000 000
|
14 794 633,33
|
9 554 387,55
|
5 240 245,78
|
|
Общее образование
|
200
|
000 0702 0000000 000 000
|
14 794 633,33
|
9 554 387,55
|
5 240 245,78
|
|
Расходы
|
200
|
000 0702 0000000 000 200
|
13 188 587,23
|
8 556 773,45
|
4 631 813,78
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
|
200
|
000 0702 0000000 000 210
|
9 781 600,00
|
6 617 230,02
|
3 164 369,98
|
|
Заработная плата
|
200
|
000 0702 0000000 000 211
|
7 254 948,00
|
4 973 050,49
|
2 281 897,51
|
|
Прочие выплаты
|
200
|
000 0702 0000000 000 212
|
45 400,00
|
23 800,00
|
21 600,00
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
200
|
000 0702 0000000 000 213
|
2 481 252,00
|
1 620 379,53
|
860 872,47
|
|
Оплата работ, услуг
|
200
|
000 0702 0000000 000 220
|
3 383 064,39
|
1 920 304,44
|
1 462 759,95
|
|
Услуги связи
|
200
|
000 0702 0000000 000 221
|
56 700,00
|
39 560,77
|
17 139,23
|
|
Транспортные услуги
|
200
|
000 0702 0000000 000 222
|
779 929,26
|
536 358,23
|
243 571,03
|
|
Коммунальные услуги
|
200
|
000 0702 0000000 000 223
|
1 794 700,00
|
776 851,02
|
1 017 848,98
|
|
Арендная плата за пользование имуществом
|
200
|
000 0702 0000000 000 224
|
270 000,00
|
180 000,00
|
90 000,00
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
200
|
000 0702 0000000 000 225
|
355 401,01
|
289 263,58
|
66 137,43
|
|
Прочие работы, услуги
|
200
|
000 0702 0000000 000 226
|
126 334,12
|
98 270,84
|
28 063,28
|
|
Прочие расходы
|
200
|
000 0702 0000000 000 290
|
23 922,84
|
19 238,99
|
4 683,85
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
200
|
000 0702 0000000 000 300
|
1 606 046,10
|
997 614,10
|
608 432,00
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
200
|
000 0702 0000000 000 310
|
409 605,00
|
279 605,00
|
130 000,00
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
200
|
000 0702 0000000 000 340
|
1 196 441,10
|
718 009,10
|
478 432,00
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей
|
200
|
000 0707 0000000 000 000
|
318 466,67
|
318 466,67
|
-
|
|
Молодежная политика и оздоровление детей
|
200
|
000 0707 0000000 000 000
|
318 466,67
|
318 466,67
|
-
|
|
Расходы
|
200
|
000 0707 0000000 000 200
|
128 466,67
|
128 466,67
|
-
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
|
200
|
000 0707 0000000 000 210
|
103 509,22
|
103 509,22
|
-
|
|
Заработная плата
|
200
|
000 0707 0000000 000 211
|
77 130,40
|
77 130,40
|
-
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
200
|
000 0707 0000000 000 213
|
26 378,82
|
26 378,82
|
-
|
|
Оплата работ, услуг
|
200
|
000 0707 0000000 000 220
|
24 957,45
|
24 957,45
|
-
|
|
Прочие работы, услуги
|
200
|
000 0707 0000000 000 226
|
24 957,45
|
24 957,45
|
-
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
200
|
000 0707 0000000 000 300
|
190 000,00
|
190 000,00
|
-
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
200
|
000 0707 0000000 000 340
|
190 000,00
|
190 000,00
|
-
|
|
Другие вопросы в области образования
|
200
|
000 0709 0000000 000 000
|
9 011 200,00
|
8 911 095,00
|
100 105,00
|
|
Другие вопросы в области образования
|
200
|
000 0709 0000000 000 000
|
9 011 200,00
|
8 911 095,00
|
100 105,00
|
|
Расходы
|
200
|
000 0709 0000000 000 200
|
66 800,00
|
11 000,00
|
55 800,00
|
|
Оплата работ, услуг
|
200
|
000 0709 0000000 000 220
|
66 800,00
|
11 000,00
|
55 800,00
|
|
Прочие работы, услуги
|
200
|
000 0709 0000000 000 226
|
66 800,00
|
11 000,00
|
55 800,00
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
200
|
000 0709 0000000 000 300
|
8 944 400,00
|
8 900 095,00
|
44 305,00
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
200
|
000 0709 0000000 000 310
|
8 906 300,00
|
8 861 995,00
|
44 305,00
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
200
|
000 0709 0000000 000 340
|
38 100,00
|
38 100,00
|
-
|
|
Культура, кинематография
|
200
|
000 0800 0000000 000 000
|
3 200 900,00
|
1 922 566,68
|
1 278 333,32
|
|
Культура
|
200
|
000 0801 0000000 000 000
|
3 200 900,00
|
1 922 566,68
|
1 278 333,32
|
|
Культура
|
200
|
000 0801 0000000 000 000
|
3 200 900,00
|
1 922 566,68
|
1 278 333,32
|
|
Расходы
|
200
|
000 0801 0000000 000 200
|
2 857 936,00
|
1 741 660,68
|
1 116 275,32
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
|
200
|
000 0801 0000000 000 210
|
1 969 493,98
|
1 345 977,31
|
623 516,67
|
|
Заработная плата
|
200
|
000 0801 0000000 000 211
|
1 466 687,02
|
1 012 404,43
|
454 282,59
|
|
Прочие выплаты
|
200
|
000 0801 0000000 000 212
|
1 200,00
|
-
|
1 200,00
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
200
|
000 0801 0000000 000 213
|
501 606,96
|
333 572,88
|
168 034,08
|
|
Оплата работ, услуг
|
200
|
000 0801 0000000 000 220
|
750 442,02
|
351 888,10
|
398 553,92
|
|
Услуги связи
|
200
|
000 0801 0000000 000 221
|
22 700,00
|
9 264,38
|
13 435,62
|
|
Транспортные услуги
|
200
|
000 0801 0000000 000 222
|
43 000,00
|
21 634,97
|
21 365,03
|
|
Коммунальные услуги
|
200
|
000 0801 0000000 000 223
|
441 030,00
|
161 544,95
|
279 485,05
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
200
|
000 0801 0000000 000 225
|
138 563,37
|
99 974,24
|
38 589,13
|
|
Прочие работы, услуги
|
200
|
000 0801 0000000 000 226
|
105 148,65
|
59 469,56
|
45 679,09
|
|
Прочие расходы
|
200
|
000 0801 0000000 000 290
|
138 000,00
|
43 795,27
|
94 204,73
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
200
|
000 0801 0000000 000 300
|
342 964,00
|
180 906,00
|
162 058,00
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
200
|
000 0801 0000000 000 310
|
192 464,00
|
83 906,00
|
108 558,00
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
200
|
000 0801 0000000 000 340
|
150 500,00
|
97 000,00
|
53 500,00
|
|
Социальная политика
|
200
|
000 1000 0000000 000 000
|
1 059 800,00
|
569 217,38
|
490 582,62
|
|
Пенсионное обеспечение
|
200
|
000 1001 0000000 000 000
|
200 000,00
|
142 373,01
|
57 626,99
|
|
Пенсионное обеспечение
|
200
|
000 1001 0000000 000 000
|
200 000,00
|
142 373,01
|
57 626,99
|
|
Расходы
|
200
|
000 1001 0000000 000 200
|
200 000,00
|
142 373,01
|
57 626,99
|
|
Социальное обеспечение
|
200
|
000 1001 0000000 000 260
|
200 000,00
|
142 373,01
|
57 626,99
|
|
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
|
200
|
000 1001 0000000 000 263
|
200 000,00
|
142 373,01
|
57 626,99
|
|
Социальное обеспечение населения
|
200
|
000 1003 0000000 000 000
|
460 000,00
|
306 749,37
|
153 250,63
|
|
Социальное обеспечение населения
|
200
|
000 1003 0000000 000 000
|
460 000,00
|
306 749,37
|
153 250,63
|
|
Расходы
|
200
|
000 1003 0000000 000 200
|
460 000,00
|
306 749,37
|
153 250,63
|
|
Оплата работ, услуг
|
200
|
000 1003 0000000 000 220
|
2 794,96
|
1 830,67
|
964,29
|
|
Прочие работы, услуги
|
200
|
000 1003 0000000 000 226
|
2 794,96
|
1 830,67
|
964,29
|
|
Социальное обеспечение
|
200
|
000 1003 0000000 000 260
|
457 205,04
|
304 918,70
|
152 286,34
|
|
Пособия по социальной помощи населению
|
200
|
000 1003 0000000 000 262
|
457 205,04
|
304 918,70
|
152 286,34
|
|
Охрана семьи и детства
|
200
|
000 1004 0000000 000 000
|
214 800,00
|
120 095,00
|
94 705,00
|
|
Охрана семьи и детства
|
200
|
000 1004 0000000 000 000
|
214 800,00
|
120 095,00
|
94 705,00
|
|
Расходы
|
200
|
000 1004 0000000 000 200
|
214 800,00
|
120 095,00
|
94 705,00
|
|
Социальное обеспечение
|
200
|
000 1004 0000000 000 260
|
214 800,00
|
120 095,00
|
94 705,00
|
|
Пособия по социальной помощи населению
|
200
|
000 1004 0000000 000 262
|
214 800,00
|
120 095,00
|
94 705,00
|
|
Другие вопросы в области социальной политики
|
200
|
000 1006 0000000 000 000
|
185 000,00
|
-
|
185 000,00
|
|
Другие вопросы в области социальной политики
|
200
|
000 1006 0000000 000 000
|
185 000,00
|
-
|
185 000,00
|
|
Расходы
|
200
|
000 1006 0000000 000 200
|
185 000,00
|
-
|
185 000,00
|
|
Социальное обеспечение
|
200
|
000 1006 0000000 000 260
|
185 000,00
|
-
|
185 000,00
|
|
Пособия по социальной помощи населению
|
200
|
000 1006 0000000 000 262
|
185 000,00
|
-
|
185 000,00
|
|
Физическая культура и спорт
|
200
|
000 1100 0000000 000 000
|
2 017 958,00
|
1 314 326,36
|
703 631,64
|
|
Физическая культура
|
200
|
000 1101 0000000 000 000
|
2 017 958,00
|
1 314 326,36
|
703 631,64
|
|
Физическая культура
|
200
|
000 1101 0000000 000 000
|
2 017 958,00
|
1 314 326,36
|
703 631,64
|
|
Расходы
|
200
|
000 1101 0000000 000 200
|
1 906 508,94
|
1 264 690,89
|
641 818,05
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
|
200
|
000 1101 0000000 000 210
|
1 237 600,00
|
879 083,26
|
358 516,74
|
|
Заработная плата
|
200
|
000 1101 0000000 000 211
|
911 100,00
|
663 000,00
|
248 100,00
|
|
Прочие выплаты
|
200
|
000 1101 0000000 000 212
|
14 900,00
|
5 200,00
|
9 700,00
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
200
|
000 1101 0000000 000 213
|
311 600,00
|
210 883,26
|
100 716,74
|
|
Оплата работ, услуг
|
200
|
000 1101 0000000 000 220
|
500 608,94
|
314 791,63
|
185 817,31
|
|
Услуги связи
|
200
|
000 1101 0000000 000 221
|
26 300,00
|
18 408,48
|
7 891,52
|
|
Транспортные услуги
|
200
|
000 1101 0000000 000 222
|
309 508,94
|
195 770,00
|
113 738,94
|
|
Коммунальные услуги
|
200
|
000 1101 0000000 000 223
|
120 100,00
|
67 015,63
|
53 084,37
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
200
|
000 1101 0000000 000 225
|
10 700,00
|
6 862,08
|
3 837,92
|
|
Прочие работы, услуги
|
200
|
000 1101 0000000 000 226
|
34 000,00
|
26 735,44
|
7 264,56
|
|
Прочие расходы
|
200
|
000 1101 0000000 000 290
|
168 300,00
|
70 816,00
|
97 484,00
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
200
|
000 1101 0000000 000 300
|
111 449,06
|
49 635,47
|
61 813,59
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
200
|
000 1101 0000000 000 310
|
100 000,00
|
40 495,00
|
59 505,00
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
200
|
000 1101 0000000 000 340
|
11 449,06
|
9 140,47
|
2 308,59
|
|
Средства массовой информации
|
200
|
000 1200 0000000 000 000
|
910 400,00
|
616 764,39
|
293 635,61
|
|
Периодическая печать и издательства
|
200
|
000 1202 0000000 000 000
|
910 400,00
|
616 764,39
|
293 635,61
|
|
Периодическая печать и издательства
|
200
|
000 1202 0000000 000 000
|
910 400,00
|
616 764,39
|
293 635,61
|
|
Расходы
|
200
|
000 1202 0000000 000 200
|
845 730,00
|
573 303,86
|
272 426,14
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
|
200
|
000 1202 0000000 000 210
|
717 953,51
|
486 648,36
|
231 305,15
|
|
Заработная плата
|
200
|
000 1202 0000000 000 211
|
536 906,30
|
385 158,30
|
151 748,00
|
|
Прочие выплаты
|
200
|
000 1202 0000000 000 212
|
1 600,00
|
200,00
|
1 400,00
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
200
|
000 1202 0000000 000 213
|
179 447,21
|
101 290,06
|
78 157,15
|
|
Оплата работ, услуг
|
200
|
000 1202 0000000 000 220
|
125 576,49
|
85 928,17
|
39 648,32
|
|
Услуги связи
|
200
|
000 1202 0000000 000 221
|
22 702,08
|
17 194,88
|
5 507,20
|
|
Коммунальные услуги
|
200
|
000 1202 0000000 000 223
|
62 508,04
|
31 195,52
|
31 312,52
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
200
|
000 1202 0000000 000 225
|
18 300,00
|
17 116,40
|
1 183,60
|
|
Прочие работы, услуги
|
200
|
000 1202 0000000 000 226
|
22 066,37
|
20 421,37
|
1 645,00
|
|
Прочие расходы
|
200
|
000 1202 0000000 000 290
|
2 200,00
|
727,33
|
1 472,67
|
|
Поступление нефинансовых активов
|
200
|
000 1202 0000000 000 300
|
64 670,00
|
43 460,53
|
21 209,47
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
200
|
000 1202 0000000 000 310
|
46 170,00
|
24 970,00
|
21 200,00
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
200
|
000 1202 0000000 000 340
|
18 500,00
|
18 490,53
|
9,47
|
|
Результат исполнения (дефицит/профицит)
|
450
|
x
|
-2 335 105,28
|
5 450 114,82
|
-
|
3. Источники
|
|
|
|
|
Форма 0503117 с.3
|
|
|
|
Код источника
|
|
Исполнено
|
Неисполненные назначения
|
|
|
|
финансирования
|
Утвержденные
|
|
Наименование показателя
|
Код
|
дефицита бюджета
|
бюджетные
|
|
|
стро-
|
по бюджетной
|
назначения
|
|
|
ки
|
классификации
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Источники финансирования дефицита бюджета - всего
|
500
|
x
|
2 335 105,28
|
-5 450 114,82
|
7 785 220,10
|
|
Изменение остатков средств
|
700
|
000 01 00 00 00 00 0000 000
|
2 335 105,28
|
-5 450 114,82
|
7 785 220,10
|
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
|
700
|
000 01 05 00 00 00 0000 000
|
2 335 105,28
|
-5 450 114,82
|
7 785 220,10
|
|
Увеличение остатков средств, всего
|
710
|
000 01 05 00 00 00 0000 500
|
-72 942 224,38
|
-56 563 019,04
|
x
|
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
|
710
|
000 01 05 02 00 00 0000 500
|
-72 942 224,38
|
-56 563 019,04
|
x
|
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
|
710
|
000 01 05 02 01 00 0000 510
|
-72 942 224,38
|
-56 563 019,04
|
x
|
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
|
710
|
000 01 05 02 01 04 0000 510
|
-72 942 224,38
|
-56 563 019,04
|
x
|
|
Уменьшение остатков средств, всего
|
720
|
000 01 05 00 00 00 0000 600
|
75 277 329,66
|
51 112 904,22
|
x
|
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
|
720
|
000 01 05 02 00 00 0000 600
|
75 277 329,66
|
51 112 904,22
|
x
|
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
|
720
|
000 01 05 02 01 00 0000 610
|
75 277 329,66
|
51 112 904,22
|
x
|
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
|
720
|
000 01 05 02 01 04 0000 610
|
75 277 329,66
|
51 112 904,22
|
x
|
|
Независимая оценка качества оказываемых услуг